Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000714
Monto de la Factura
₲ 2.633.375
Nro. Solicitud de Transferencia
168214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.504.292
Retención DNCP
₲ 9.384
Retención IVA
₲ 71.819
Retención Renta
₲ 47.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-137457
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.704.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.704.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura