Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158718
Monto de la Factura
₲ 3.023.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.875.531
Retención DNCP
₲ 10.776
Retención IVA
₲ 82.466
Retención Renta
₲ 54.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-137457
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.704.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.704.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321573
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura