Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025466
Monto de la Factura
₲ 4.131.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140669
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.506
Retención DNCP
₲ 14.721
Retención IVA
₲ 112.664
Retención Renta
₲ 75.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-144629
Monto Contrato
₲ 5.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.069.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.069.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura