Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 3.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.239
Retención DNCP
₲ 11.033
Retención IVA
₲ 84.437
Retención Renta
₲ 56.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121241
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308423
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS Y REESTRUCTURACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores