Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 1.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.762.069
Retención DNCP
₲ 6.431
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121318
Monto Contrato
₲ 1.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.762.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.762.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores