Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009778
Monto de la Factura
₲ 2.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.278
Retención DNCP
₲ 8.631
Retención IVA
₲ 66.054
Retención Renta
₲ 44.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-133868
Monto Contrato
₲ 2.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.303.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores