Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018750
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.770
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-123592
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.136.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores