Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513338
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-124590
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores