Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.727
Retención DNCP
₲ 1.773
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121354
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308423
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS Y REESTRUCTURACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores