Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-132692
Monto Contrato
₲ 1.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.893.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.893.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores