Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 11.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.231.095
Retención DNCP
₲ 42.087
Retención IVA
₲ 322.091
Retención Renta
₲ 214.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121286
Monto Contrato
₲ 11.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.231.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.231.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308388
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores