Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.042
Retención DNCP
₲ 5.595
Retención IVA
₲ 42.818
Retención Renta
₲ 28.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-123125
Monto Contrato
₲ 32.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.803.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.803.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores