Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027371
Monto de la Factura
₲ 1.978.080
Nro. Solicitud de Transferencia
110379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.463
Retención DNCP
₲ 6.977
Retención IVA
₲ 53.948
Retención Renta
₲ 53.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-218276
Monto Contrato
₲ 38.062.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.145.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.145.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409913
Nombre de la Licitación
REPOSICION DE AGUA MINERAL CON PROVISION DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer