Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0027070
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.976.160
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            38470
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.505.928
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.134
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 217.532
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 217.532
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOME S.A.C.I.A
        
                                    RUC
                            
            80020681-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            7
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12014-22-218276
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.062.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.145.572
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.145.572
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409913
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REPOSICION DE AGUA MINERAL CON PROVISION DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Mujer
        