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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027070
Monto de la Factura
₲ 7.976.160
Nro. Solicitud de Transferencia
38470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.505.928

Retención DNCP
₲ 28.134
Retención IVA
₲ 217.532
Retención Renta
₲ 217.532
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-218276
Monto Contrato
₲ 38.062.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.145.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.145.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409913
Nombre de la Licitación
REPOSICION DE AGUA MINERAL CON PROVISION DE BEBEDEROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer