Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015583
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.165
Retención DNCP
₲ 6.631
Retención IVA
₲ 51.273
Retención Renta
₲ 51.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-223337
Monto Contrato
₲ 70.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.686.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.686.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer