Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006375
Monto de la Factura
₲ 1.627.510
Nro. Solicitud de Transferencia
38765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.587.965
Retención DNCP
₲ 5.899
Retención IVA
₲ 32.172
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-215361
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.279.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.279.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer