Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006238
Monto de la Factura
₲ 1.948.450
Nro. Solicitud de Transferencia
208738
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.598
Retención DNCP
₲ 7.092
Retención IVA
₲ 36.147
Retención Renta
₲ 54.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-215361
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.279.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.279.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer