Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 10.286.400
Nro. Solicitud de Transferencia
218240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.679.971
Retención DNCP
₲ 36.283
Retención IVA
₲ 280.538
Retención Renta
₲ 280.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-224139
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.256.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.256.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420283
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer