Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007822
Monto de la Factura
₲ 80.292.618
Nro. Solicitud de Transferencia
216791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.559.002
Retención DNCP
₲ 283.214
Retención IVA
₲ 2.189.799
Retención Renta
₲ 2.189.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-222602
Monto Contrato
₲ 80.292.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.559.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.559.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420302
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer