Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070849
Monto de la Factura
₲ 149.999.590
Nro. Solicitud de Transferencia
214622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.433
Retención DNCP
₲ 529.089
Retención IVA
₲ 4.090.898
Retención Renta
₲ 4.090.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-222244
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer