Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 43.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-15882
Monto Contrato
₲ 43.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.510.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.510.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194894
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Artes Graficas CDNº22/10
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia