Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017234
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16166
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.453.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.453.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara