Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-15385
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.687.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw