Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-15385
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.687.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204129
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw