Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103082
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16756
Monto Contrato
₲ 4.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.203.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.203.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)