Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16165
Monto Contrato
₲ 1.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara