Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 2.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA CASTRO MOREL
RUC
1261861-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16254
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama