Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0266775
Monto de la Factura
₲ 20.367.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.367.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-7598
Monto Contrato
₲ 98.873.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.026.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.026.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194122
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia