Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003452
Monto de la Factura
₲ 14.665.140
Nro. Solicitud de Transferencia
66661
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.665.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-9326
Monto Contrato
₲ 14.665.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.946.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.946.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders