Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011173
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91103
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-13965
Monto Contrato
₲ 22.659.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.549.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.549.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION CDNº 08/10
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia