Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002007
Monto de la Factura
₲ 13.303.660
Nro. Solicitud de Transferencia
91388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.303.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11345
Monto Contrato
₲ 13.303.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.651.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.651.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara