Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 11.614.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47897
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.614.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENTERPRISE S.R.L.
RUC
80001364-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-4836
Monto Contrato
₲ 11.614.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.045.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.045.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)