Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021772
Monto de la Factura
₲ 539.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66623
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-9328
Monto Contrato
₲ 25.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.125.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.125.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders