Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116122
Monto de la Factura
₲ 6.679.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.679.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16431
Monto Contrato
₲ 6.679.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.383.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.383.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197496
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Medicinales - 3ER LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia