Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017923
Monto de la Factura
₲ 14.929.920
Nro. Solicitud de Transferencia
69236
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.929.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-8583
Monto Contrato
₲ 14.929.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.198.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.198.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - ROUTER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)