Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012942
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40771
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-3134
Monto Contrato
₲ 16.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.520.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.520.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)