Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004887
Monto de la Factura
₲ 259.910
Nro. Solicitud de Transferencia
112830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11228
Monto Contrato
₲ 371.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales