Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 8.257.250
Nro. Solicitud de Transferencia
39526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.257.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11194
Monto Contrato
₲ 10.797.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.268.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.268.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara