Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027576
Monto de la Factura
₲ 2.738.070
Nro. Solicitud de Transferencia
59946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11227
Monto Contrato
₲ 9.126.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.679.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.679.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales