Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 6.029.240
Nro. Solicitud de Transferencia
113718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.029.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11225
Monto Contrato
₲ 8.613.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.190.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales