Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077695
Monto de la Factura
₲ 928.620
Nro. Solicitud de Transferencia
69808
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-0225
Monto Contrato
₲ 59.064.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.624.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.624.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186303
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia