Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 2.083.300
Nro. Solicitud de Transferencia
106717
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16755
Monto Contrato
₲ 2.083.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.981.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)