Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 17.318.733
Nro. Solicitud de Transferencia
109811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.318.733
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16420
Monto Contrato
₲ 45.995.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.741.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.741.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203345
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia