Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 39.796.364
Nro. Solicitud de Transferencia
114665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.796.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-19626
Monto Contrato
₲ 43.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.786.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.786.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders