Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 1.393.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.393.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-19633
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202179
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales