Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 19.487.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.487.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-19635
Monto Contrato
₲ 19.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.532.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.532.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Camionetas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara