Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69313
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-9327
Monto Contrato
₲ 155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders