Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 991.560
Nro. Solicitud de Transferencia
39614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-14830
Monto Contrato
₲ 4.957.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.714.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.714.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales