Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 16.677.700
Nro. Solicitud de Transferencia
81518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.677.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-8927
Monto Contrato
₲ 70.819.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.348.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.348.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193913
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO ARTES GRAFICAS, IMPRESION Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTO- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia