Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005817
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-18246
Monto Contrato
₲ 480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales